一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

（二）单位2022年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

（一）公务接待费与2021年预算相比。

（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比。

（三）因公出国（境）经费与2021年预算相比。

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

十一、名词解释

一、利州区人民法院基本情况

广元市利州区法院总编制207名，其中行政政法编制102名，事业编制12名，工勤编制3名，司法辅助人员编制90人（其中带编带资30人，带编无资60人）。在职人员总数199人，其中行政政法人员94人，工勤人员3人，事业人员12人，司法辅助人员（其中带编带资30人，带编无资60人）90人；另购买社会劳动力（劳务派遣）42人，退休人员46人；遗属人员5人。

二、基本职能及主要工作

（一）、主要职能职责

广元市利州区人民法院通过审判、执行活动，运用各种法律法规调解社会矛盾，经济矛盾，维护正常的社会秩序，为社会稳定和经济建设服务。

广元市利州区人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，接受上级人民法院的监督和指导，对人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

（二）利州法院2022年重点工作

一是加强政治建设和队伍建设  深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，真学真信笃行习近平法治思想，强化政治引领作用，加快培养储备一批高素质专业化人才和后备力量。

二是提质增效抓好审判执行。坚持新时代正确司法理念，依法开展审判执行工作，充分保障当事人诉讼权利，高效妥善化解辖区各类社会矛盾纠纷。

三是服务中心工作。全面贯彻新发展理念，紧扣“十四五”规划和区第九次党代会确定的发展目标任务，积极服务常态化疫情防控和经济社会高质量发展。持续做好脱贫攻坚后续工作，服务巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，利州法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。一般公共预算拨款收入、支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。，利州法院2022年收支总预算2530.46万元,比2021年收支预算总数减少102.87万元，主要原因一是因改革，法院上划市级管理，年度考核奖励金未纳入年初预算；二是公用经费定额保障标准降低（原省定保障标准人均1.8万元、区级财政人均1.71万元、现上划市级标准人均1.5万元）。

（一）收入预算情况

利州区法院2022年收入预算2530.46万元。

（二）支出预算情况

利州区法院2022年支出预算2530.46万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

利州区人民法院2022年财政拨款收支总预算2530.46万元,比2021年财政拨款收支总预算减少102.87万元，其主要减少原因一是因改革，法院上划市级管理，年度考核奖励金未纳入年初预算；二是公用经费定额保障标准降低（原省定保障标准人均1.8万元、区级财政人均1.71万元、现上划市级标准人均1.5万元）。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2530.46万元。支出包括：公共安全支出2217.20万元、社会保障和就业支出137.72万元、卫生健康支出66.61万元、住房保障支出108.93万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

利州区人民法院2022年一般公共预算当年拨款2530.46万元，比2021年预算数减少102.87万元，其主要减少原因一是因改革，法院上划市级管理，年度考核奖励金未纳入年初预算；二是公用经费定额保障标准降低（原省定保障标准人均1.8万元、区级财政人均1.71万元、现上划市级标准人均1.5万元）。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出2217.2万元，占87.62%；社会保障和就业支出137.72万元，占5.44%；卫生健康支出66.61万元，占2.63%；住房保障支出108.93万元，占4.31%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）2022年预算数为1454.08万元，公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）预算763.12万元；主要用于：法院正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2022年预算数为137.72万元，主要用于：养老保险缴费、离退休人员经费支出和遗属人员补助。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为66.61万元，主要用于：法院基本医疗保险缴费支出。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为108.93万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

利州区人民法院2022年一般公共预算基本支出1609.32万元，其中：人员经费1322.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费286.58万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

利州区人民法院2022年“三公”经费财政拨款预算数25.75万元。其中：公务接待费4.35万元，公务用车运行维护费21.40万元，因公出国（境）经0万元。

（一）公务接待费与2021年预算持平。

2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。

单位现有公务用车22辆，其中：轿车15辆，越野车4辆，其他乘用车3辆。

2022年未安排公务用车购置费。

2022年安排公务用车运行维护费21.40万元，用于22辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关审判、执行工作等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

利州区人民法院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

利州区人民法院2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，广元市利州区人民法院机关运行经费财政拨款预算为286.58万元，比2021年预算减少24.15万元。主要原因是人均公用经费减少。

（二）政府采购、购买社会劳动力情况

因改革，区法院2022年的政府采购（信息化建设项目、装备购置）以及购买社会劳动力经费、外包服务经费未纳入年初预算，但确因工作需要需在年中追加预算及经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，利州区人民法院所属预算单位共有车辆22辆，其中，执法执勤用车22辆。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年广元市利州区人民法院所有项目按要求编制了项目绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；同时编制了部门整体绩效目标。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）公共安全（类）法院（款）行政运行（项）：指法院及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指法院离退休人员的支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入利州法院预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：部门预算公开表

附件2：部门预算绩效目标表